邢台市卫生和计划生育委员会2017年度部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市卫生和计划生育委员会2017年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

部门职责

根据《邢台市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定》规定，邢台市卫生和计划生育委员会的主要职责是：

（一）负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章制度，拟订卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定疾病预防控制规划,负责组织实施国家免疫规划，开展严重危害人民健康的公共卫生问题的干预。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测，配合开展有关评估工作。

（四）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家基本药物制度；组织落实省定药物政策；拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用，会同有关部门落实基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策，提出全市基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。负责再生育管理工作。拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。会同有关部门制定医学教育发展规划和指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十五）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）负责市保健对象的医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会和市计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

内设机构

根据主要职责，邢台市卫生和计划生育委员会设16个内设机构：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作，承担重要文稿起草、政务公开、安全保密和信访等工作，承办人大代表建议、政协委员提案答复工作。负责市计划生育领导小组办公室的日常工作。

（二）人事科

拟订卫生和计划生育人才发展规划。负责机关和直属单位的人事管理、机构编制和人才队伍建设等工作，负责对外交流合作、卫生援外医疗人员选派和管理工作。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，组织指导卫生和计划生育管理干部岗位培训工作。负责机关计划生育工作。

（三）规划与信息科

拟订卫生和计划生育事业中长期发展规划，负责统筹规划与协调优化全市卫生和计划生育服务资源配置工作，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施，指导卫生和计划生育公共服务体系建设，负责大型医用装备配置管理工作，组织、指导、监督全市计划生育抽样调查和专项调查工作，负责卫生和计划生育的信息化建设和统计工作，承担卫生和计划生育信息数据库建设，参与人口基础信息库建设。

（四）财务科

负责机关和直属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；拟定国家、省补助我市的卫生和计划生育经费和市级事业经费、避孕药具经费使用方案；组织落实药品和医疗器械政府采购工作，提出医疗服务和药品价格政策的建议；指导和监督社会抚养费征收、管理工作。

（五）法制监督科

组织起草地方性规章制度，承担规范性文件的合法性审核工作；承办行政复议、行政应诉等工作。负责公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督工作，按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理。组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为，督办重大医疗卫生、计划生育违法案件，指导、规范、监督卫生和计划生育执法行为。开展食品安全风险监测和交流，配合开展有关评估工作，配合省卫生和计划生育委员会做好食品安全地方标准跟踪评价工作。

（六）疾病预防控制科（爱国卫生运动科、卫生应急科）

拟订重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，根据授权发布传染病疫情信息工作。负责市防治艾滋病工作委员会的具体工作。

拟订卫生应急和紧急医学救援政策、制度、规划、预案和措施。指导卫生应急体系和能力建设，指导、协调突发公共卫生事件和其他突发事件的预防准备、预防控制、监测预警、紧急医学救援、总结评估等工作；组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施，对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

负责市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。拟订爱国卫生发展规划并组织实施，组织、协调、指导开展爱国卫生工作，组织开展创建国家及省级卫生城市、卫生县城（镇）、卫生村工作，负责病媒生物防治工作，并对有害生物防治服务机构进行管理，拟订全市农村改水改厕工作方案并监督指导落实，组织开展全市控烟工作。

（七）医政科（药物政策与基本药物制度科）

拟订医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策规范并组织实施。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，拟订医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。指导医院药事、临床实验室管理等工作，参与药品、医疗器械临床试验及不良反应和事件报告的管理工作，负责拟订区域内医疗机构运行监管、绩效评价和考核制度。承担突发事件、重大灾难等人员伤亡院内救治的协调、组织工作。负责行风建设工作。

根据有关规定，组织实施国家基本药物制度，组织拟订全市基本药物使用有关政策和规范，拟订全市基本药物的采购、配送、使用的管理措施，会同有关部门落实基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

（八）中医科

拟订中医药事业中长期发展规划，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导和服务管理，督促检查各项规章制度和技术规范的落实，组织实施中医机构卫生技术人员技术管理和技术考核工作。负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

（九）基层卫生科

负责综合管理农村基本卫生工作，拟订有关政策、规划、规范并组织实施；负责指导全市基层医疗卫生服务体系建设和乡村医生相关管理工作；监督指导农村卫生政策的落实；拟订城市社区卫生改革与发展规划、相关政策和服务规范并指导实施。

（十）妇幼保健科

拟订妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划和规范，推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作，依法规范计划生育药具管理工作。

（十一）计划生育基层指导科

指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作，完善计划生育政策并组织实施，研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，协调指导基层计划生育工作网络体系建设，指导基层落实计划生育目标管理责任制、实施计划生育一票否决制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估。

（十二）流动人口管理科

拟订流动人口计划生育服务管理工作规划、政策，指导基层建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，负责流动人口计划生育区域综合协调工作。

（十三）计划生育家庭发展科

研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议，建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度，负责计划生育奖励政策的落实。负责出生人口性别比的综合治理工作。

（十四）宣传科

拟订卫生和计划生育宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范，承担卫生和计划生育政策宣传、科学普及、新闻和信息发布。负责重大事项和重大问题调研。

（十五）科技教育科

拟订卫生和计划生育科技发展规划及相关政策，组织实施相关科研项目、新技术评估管理、科研基地建设，负责实验室生物安全监督。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，会同有关部门拟订医学教育发展规划和指导医学院校教育，建立住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度。

（十六）行政许可服务科

按照国家有关法律、法规和省、市行政许可有关规定，统一承办市卫生和计划生育委员会职责范围内的行政许可和服务事项。

预算管理单位

2017年，我委共有16个预算单位，具体构成如下：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市卫生和计划生育委员会	行政	正处级	财政拨款
邢台市人民医院	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
邢台市眼科医院	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
邢台市第一医院	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
邢台市第二医院	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
邢台市第三医院	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
邢台市第五医院	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
邢台市第七医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邢台市中医院	事业	副处级	财政性资金定额或定项补助
邢台市妇幼保健院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邢台市疾病预防控制中心	事业	正科级	财政拨款
邢台市卫生监督所	事业	正科级	财政拨款
邢台市中心血站	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邢台市医学信息所	事业	正科级	财政拨款
邢台市委市政府机关门诊部	事业	副处级	财政性资金定额或定项补助
邢台市红十字会	事业	正处级	财政拨款

二、部门预算安排总体情况

根据市财政局《关于下达2017年收支预算指标的通知》（邢市财预〔2017〕12号），2017年市级卫生计生部门预算总收入12091.48万元，较2016年预算总收入（12231.34万元）减少139.86万元，减少1.14%，全部是公共财政预算拨款。2017年市级卫生计生部门预算总支出12091.48万元，较2016年预算总支出（12231.34万元）139.86万元，减少1.14%，其中，人员经费支出3704万元，较2016年（3255.89万元）增加448.11万元，增长13.76%。日常公用经费支出340万元，较2016年（294.68万元）增加45.32万元，增长15.38%。项目支出（不含上级项目支出）8047.48万元，较2016年（8680.77万元）减少633.29万元，减少7.3%。

三、机关运行经费预算安排情况

我委机关2017年日常公用经费共计安排178万元，较2016年（136.77万元）增加41.23万元（主要增加内容为公务交通补贴）。其中，基础定额类支出安排152.51万元，主要用于办公、水电、取暖、差旅、会议以及通讯和交通补贴等用于机关日常业务开展的支出；按规定比例计提类支出安排25.49万元，主要用于工会、福利以及离退休人员公用经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算安排情况

一般公共预算财政拨款共计安排我委2017年度“三公”经费预算额度106万元，较2016年（203.7万元）减少97.7万元。其中，因公出国（境）支出额度3万元，较2016年（2万元）增加1万元；公务用车购置支出额度为0元，较2016年(28万元)减少28万元；公务用车运行维护支出额度94万元，较2016年（164.5）减少70.5万元；公务接待支出额度9万元，较2016年（9.2万元）减少0.2万元。

五、绩效预算信息情况

总体绩效目标：

2017年，紧紧围绕贯彻落实国家、省和市卫生与健康大会精神，坚持健康优先、改革创新、科学发展、公平公正的原则，从广泛的健康影响因素入手，普及健康生活，优化健康服务，完善健康保障，建设健康环境，发展健康产业，深化医药卫生体制改革和计划生育服务管理改革，强化疾病预防控制和公共卫生管理，提升医疗卫生服务质量和能力，抓好京津冀医疗卫生协同发展、健康扶贫工程、大健康新医疗产业发展、中医药强市建设等重点工作，促进健康政策融入全局、健康服务贯穿全程、健康福祉惠及全民，形成卫生与健康治理新格局，推进“健康河北”建设。

职责分类绩效目标：

1、公共卫生服务。公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，对食品安全风险监测预警等各项工作。绩效目标包括：推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。

2、医疗卫生服务。以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。绩效目标包括：提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。

3、计划生育服务。坚持计划生育基本国策，完善生育政策，提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。绩效目标包括：稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

4、中医药服务。开展中医药专科建设、中医药人才培养、中医药研究室建设、中医药信息化建设、中医药文化推广等各项工作，满足各类人民群众享受民族医药服务的需求。绩效目标包括：加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。

5、卫生计生政务。拟定卫生计生改革与发展目标、规划和政策措施，起草相关性地方法规和规章草案，制定有关标准和技术规范，组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。绩效目标包括：接受社会监督，为群众提供优质政务服务；构建统一、高效、安全的信息系统应用支撑平台，实现各项业务领域之间、各地区之间的信息共享、协同办理和有效衔接；保障全省卫生计生信息网络平台安全、稳定运行；保障机关正常运转; 保障卫生计生事业稳定发展；做好各项其他卫生计生工作。

“部门职责-工作活动”绩效目标指标明细表详见附件。

六、政府采购预算情况

2017年，市级部门预算共计安排我委政府采购4大类11小项，涉及金额1112.53万元，全部是一般公共预算财政拨款。其中，货物类采购10项，涉及金额1062.53万元；工程类采购1项，涉及金额50万元。明细采购目录详见附件。

七、国有资产信息情况

我委（含所属单位）2016年末固定资产金额为163149.6万元（详见附件）。2017年度各单位用一般公共预算财政拨款采购货物及工程，涉及政府采购项目11项，总价值达到1112.53万元，主要为专用车辆、医学专用设备以试剂耗材等，已列入政府采购预算。

八、名词解释

1.基本公共卫生服务

基本公共卫生服务，是由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院以及村卫生室等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的具有公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。实施基本公共卫生服务项目，可以逐步缩小城乡和地区间公共卫生服务差距，有效促进城乡居民健康水平进一步提高。

2.国家基本药物制度

基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。我国的基本药物制度是国家对基本药物的目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。实施国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

3.农村部分计划生育家庭奖励扶助制度

农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，是由中央和地方财政安排专项资金给予符合条件的农村计划生育家庭奖励扶助的一项基本计划生育奖励制度。农村独生子女和双女户父母年满60周岁后，按每人每月80元，年人均不低于960元的标准发放奖励扶助金，直到亡故为止。奖励扶助资金由中央、省、市、县分级负担。我省作为试点省份，自2004年起实施该项制度。

4.出生人口性别比

是指某一时期内，活产男婴数与活产女婴数的比值，通常用女婴数量为100时所对应的男婴数量表示。在没有人为干扰的情况下，出生人口性别比是比较稳定的，变化范围是103－107之间，不同国家、民族稍有差别。

九、其他需要说明的事项

无其他需说明事项

邢台市卫生和计划生育委员会2017年部门预算公开情况表.xls